中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室2015年部门决算

中国共产党广西壮族自治区

委员会政策研究室

2015 年部门决算

第一部分：中国竞彩网（自治区党委改革办）概况……………………………………………………(3)

一、主要职能……………………………………………………..(3)

二、部门决算单位构成……………………………………………(4)

第二部分：中国竞彩网（自治区党委改革办）2015 年部门决算报表…………………………………………(5)

表一：收入支出决算总表…………………………………………(5)

表二：收入决算表…………………….………………………….(6)

表三：支出决算表……………………….……………………….(7)

表四：财政拨款收入支出决算总表……….……………………. (8)

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表………….…………. (9)

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………… (10)

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表……………………………………………………………… (11)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………..….. (12)

第三部分：中国竞彩网（自治区党委改革办）2015 年度部门决算情况说明………………… (13)

一、2015 年度收入支出决算总体情况…………….…….……….(13)

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况…………….……….. (14)

三、2015 年度政府性基金支出决算情况…………….…………. (15)

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……(15)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明……………………………………………(16)

六、其他重要事项情况说明…………………………….………..(17)

第一部分：中国竞彩网（自治区党委改革办）

概况

一、主要职能

（一）机构设置

自治区党委政研室为正厅级单位，同时自治区党委全面深化改革领导小组办公室（简称自治区党委改革办,正厅级单位）设在自治区党委政研室，一个机构、两块牌子，共设 10 个职能处：秘书处、协调处、综合处、经济处、农村处、政文处、党建处、社会处、督察处、机关党委；代管一个正处级参照公务员管理的事业单位（广西壮族自治区决策咨询委员会办公室）为全额拨款单位。

（二）基本职能

1．自治区党委政研室的职能

（1）根据自治区党委的工作部署及决策需求，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的重大方针、政策问题的调查研究，提出工作意见和建议，供自治区党委决策参考。

（2）在自治区党委领导同志的主持或指导下，单独或组织、协调有关部门的力量，制定自治区党委有关发展规划，研究起草或修改自治区党委重要文件、文稿。

（3）了解研究全区各地在贯彻执行中央及自治区党委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向中央、自治区党委及有关部门反馈。

（4）完成中央政策研究室和自治区党委交办的工作任务，为上级领导和机关决策服务。

（5）及时传达中央和自治区党委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全区有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。

2．自治区党委改革办职能

组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息材料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；加强与中央改革办的沟通联络；负责对自治区党委全面深化改革领导小组专项小组的统筹、协调、督促、检查、推动；承办自治区党委和领导小组交办的其他事项。

3．自治区决策咨询委员会办公室职能

负责研究提出决策咨询工作建议；协助咨询委员会和特邀咨询委员开展调研；负责与咨询委员会和特邀咨询委员的联络；负责组织咨询会、座谈会，编辑咨询专刊等日常事务。

二、部门决算单位构成

2015 年部门决算单位构成：中国竞彩网（改革办）、广西壮族自治区决策咨询委员会办公室（代管）

第二部分：中国竞彩网（自治区党委改革办）

2015 年部门决算报表 

第三部分：中国竞彩网（自治区党委改革办）

2015 年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1653.80万元。

1．财政拨款收入1652.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入 1.12 万元，为青秀区地税局按所缴税额的2%支付 2013 年-2014 年的代扣手续费。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余300.31万元（其中：基本支出结转和结余25.86万元，项目支出结转结余274.45万元），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1784.05万元。

1．一般公共服务支出（类）1508.76万元，主要用于：

（1）行政运行557.70万元，用于在职人员的人员经费

和公用经费的支出。

（2）一般行政管理事务735.13万元，用于本部门为履行职能，完成工作任务，需要发生的项目支出（包括：课题经费、专项工作经费等）。

（3）专项业务215.93万元，用于“广西决策咨询专家库工作经费”项目的支出。

2．社会保障和就业支出（类）225.42万元，主要用于中国竞彩网本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及死亡抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）19.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）30.02万元，主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出及购房补贴。

5．年末结转和结余170.06万元（其中：基本支出结转和结余32.69万元，项目支出结转结余137.37万元），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中国竞彩网（改革办）2015年度一般公共预算支出1771.10万元，其中：基本支出793.91万元，项目支出977.19万元。

（一）基本支出

1．行政运行557.70万元，用于在职人员的人员经费和公用经费的支出。

2．归口管理的行政单位离退休187.14万元，用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．行政单位医疗19.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4．住房公积金29.23万元，主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

（二）项目支出

1．一般行政管理事务722.19万元，用于本部门为履行职能，完成工作任务，需要发生的项目支出（包括：课题经费、专项工作经费等）。

2．专项业务215.93万元，用于“广西决策咨询专家库工作经费”项目的支出。

3. 社会保障和就业支出38.28万元，用于死亡抚恤支出和建国初期老干部退休待遇补助支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

中国竞彩网（改革办）2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出793.91万元，其中：人员经费677.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.50万元；公务用车购置及运行费支出决算21.68万元；公务接待费支出决算6.47万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.50万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：办理签证费用、机票款、住宿费、培训费、交通费、保险费、餐费等。

（二）公务用车购置及运行费支出21.68万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出21.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，中国竞彩网（改革办）所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出21.68万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出 6.47 万元，国内公务接待批次25 次，人次 150 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0

次。

（四）“三公”经费支出与年初预算、上年支出数对比情况

1．因公出国（境）经费年初预算 9.00 万元，决算支出3.50 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 32.56%。2015 年参加自治区党委组织部组织出国 1 次，出国人次 1 人。下降原因：出国人次同比减少 1 人。

2．公务接待经费年初预算 44.70 万元，决算支出 6.47万元，比上年增加 0.22 万元，增长 3.58%，增长原因：2015年接待 25 批次比上年多 9 批次，接待人次 150 人次比上年多 61 人次。

3．公务用车经费年初预算 42.13 万元，均为公务车运行维护费，决算支出 21.68 万元，比上年减少 68.38 万元，下降 75.92%，其中：公务车运行维护费支出 21.68 万元，比上年减少 20.38 万元，下降 48.45%；公务车购置费支出 0 万元。减少原因：2015 年本部门不发生车辆购置支出，而 2014 年发生 48.00 万元的车辆购置支出；加强监管车辆运行、车辆维修的减少等使得公务车运行维护费同比下降 48.45%。

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 116.43 万元，比 2014年增加 39.61 万元，增长 54.71%。主要原因是：自治区党委改革办设立运行后，相应的日常业务大幅增加，引起办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常经费有较大幅度的增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额61.36万元，其中：政府采购货物支出15.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.25万元。授予中小企业合同金额61.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同8.69万元，占政府采购支出总额的14.16%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆均为一般公务用车；本部门没有单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本室（办）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款523.80万元，占年初预算的29.29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：“广西重大课题招投标”项目，圆满完成自治区重大课题招投标工作。经过严格的课题整理遴选、上报自治区党委主要领导、刊登招标公告、组织标书评审会、课题评审验收会议等环节，完成了自治区党委、政府确定的新常态下广西传统优势产业转型升级研究、广西蔗糖产业发展战略研究、加快发展广西生态经济对策研究、把健康养老养生产业打造成广西战略性产业问题研究、新常态下广西金融改革与发展研究、广西参与“中国竞彩网”对外开放的战略布局问题研究、广西进入“高铁时代”的新产业新业态对策研究、结合广西实际创新精准扶贫工作机制问题研究等 8 个课题的招投标工作。落实专人跟踪课题研究进展情况，认真开展课题中期评估和成果验收，努力提高课题研究的成果质量。